北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体政府举办的社区医疗卫生服务机构。
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心成立于2016年6月，原金盏社区中心与东坝社区中心人员合并。中心总建筑面积近2300平方米，下设东坝家园、红松园、高杨树、单点社区卫生服务站，服务面积6.9平方公里，服务人口23.9万人。我中心坚持以健康为中心，以社区为范围，以家庭为单位，以需求为导向的服务宗旨，为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等经济、便捷、有效的社区卫生服务。中心服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。东坝中心组织机构及下设卫生服务站情况如下：东坝中心下设部门，分别为办公室、财务科、全科、急救、护理、保健科、康复科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、医学影像中心、妇科、后勤。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制 85人，实际97人；聘用人员0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务 北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心为了对中心进行合理规划和配置，提高各种资源的综合效益，促进中心的长远发展，为辖区居民提供更好的公共卫生管理及医疗服务编制了部门预算，并将严格执行预算。
二、收入预算说明
2022年年收入预算17794.219816万元，比2021年的16643.309246，增加1150.91057万元，增长6.92%。其中：本年财政拨款收入2756.489621万元，比2021年2596.0797万元增加160.4099万元，增长16.18%；本年其他资金收入15015万元，比2021年的14020万元，增加995万元。本年结转结余资金22.730195万元,比2021年27.229546万元减少4.499351万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2524.187538万元，占总支出预算14.19%，比2021年2442.929046万元增加81.2585万元，增长9.67%。
(二)项目支出预算15270.032278万元，比2021年14200.380200万元增加1069.6521万元，增长9.3%，增加原因为医疗支出提高。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算15.0030万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算15.03万元，减少0.27万元。
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.513万元，比2021年预算数0.54万元减少0.0270万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数14.49万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数14.49万元，比2021年预算数14.63万元减少0.14万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心政府购买采购预算总额30.199502万元。其中：政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.199502万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车7辆，94.6553万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。